#
Загрузка банковских выписок
Найти данный инструмент можно Бухгалтерия -> Банк -> Загрузка банковских выписок . Откроется форма
В основных реквизитах выбираем организацию и ее основной расчетный счет.
Если нам требуется пропускать физических лиц, то в поле Пропускать выписки по физ.лицам ставим галочку.
Далее в поле Файл выбираем файл, который заранее выгрузили из банка.
Обратите внимание
Файл выгрузки из банка должен быть в формате 1С
Далее нажимаем кнопку Обновить из выписки за данный промежуток, который мы выгрузили.
Обратите внимание
Колонка Договор должна быть заполнена, тем договором, по которому выставлен счет на оплату или основным договором, на который регестрируютя отгрузки.
Переходим во вкладку Контрагенты и проверяем, все ли контрагенты у нас сопоставились. Если контрагент еще не был создан в программе, то с помощью кнопки Загрузить система автоматически его создаст. Так же бывают ситуации, когда контрагент создан, но система не смогла его найти, тогда нужно найти его в ручную.
Далее возвращаемся на вкладку
Контрагенты
и отмечаем галочками тех контрагентов, которых хотим выгрузить. Если нам нужны все, то нажимаем кнопку Установить отметку на все документы 
, система установит галочки на всех контрагентах. Нажимаем кнопку
Загрузить
.
Проверить, все ли выписки загрузились, можно перейдя на вкладку Сформированные документы .
Дубли банковских выписок не создаются. Если вы случайно выгрузили файл повторно, то ранее созданный документ с этим файлом перезапишется.