# Выгрузка в бухгалтерию

# Сопоставление данных

Перед выгрузкой данных необходимо сопоставление данных, так как в 1С Бухгалтерии и Вод@воз могут быть разные наименования номенклатуры и контрагентов, задублированные либо некорректные значения.

Перед выполнением работ по выгрузке данных из Вод@Воз в 1С Бухгалтерию необходимо выполнить выгрузку кодов бух из 1С Бухгалтерии и загрузку кодов бух в Вод@воз. Для этого предназначена обработка Присвоение кодов бух , которую можно скачать по ссылке:

Для запуска обработки необходимо перейти -> Файл -> Открыть .

Путь к базе - указывается путь, где находятся файлы базы данных (если она располагается на локальном компьютере).

Логин - указывается логин пользователя.

Пароль - указывается пароль пользователя.

• База на сервере - устанавливается, если база данных находится на сервере. Если она установлена, то форма принимает вид:

Имя сервера - указывается имя сервера, на котором хранится база данных.

Имя базы - указывается имя базы.

С помощью кнопки необходимо проверить корректность введенных данных. Если при проверке подключения возникает ошибка, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить командную строку под правами администратора.

Для этого необходимо необходимо перейти -> Служебные -> Командная строка нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Дополнительно -> Запуск от имени администратора .

2. Ввести в командной строке следующую команду:

regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.20.1914\bin\comcntr.dll"

8.3.20.1914 - данное значение в строке нужно заменить на номер версии платформы, которая устновлена у вас в Вод@возе. Чтобы узнать номер версии платформы необходимо необходимо перейти -> О программе .

После внесения изменений в строку, необходимо нажать клавишу Enter, утилита будет зарегистирована.

3. Проверить подключение снова.

# Сопоставление номенклатуры

На вкладке Номенклатура необходимо нажать кнопку , которая запустит процедуру сопоставления.

На форме содержится вся номенклатура, которая есть в 1С Бухгалтерии. В колонке Номенклатура водавоз отражается номенклатура, которая будет сопоставлена с номенклатурой 1С Бухгалтерией. Обработка при сопоставлении автоматически пытается найти соответсвие и подставить значение. Если значение соответсвия содержит пустое значение или номенклатура была сопоставлена некорректно, необходимо принять решение о сопоставлении соответствия данному значению. В случае если номенклатуры в Вод@возе нет, и она не требуется, то сопоставление не нужно.

Если во время сопоставления система обнаружила 2 и более одинаковых значений, то такие записи будут выделены синим цветом. В таких случаях необходимо принять решение на какую из двух позиций присваивать код бухгалтерии, для дальнейшей выгрузки.

После нажатия на кнопку , будут присвоены коды бух номенклатуре в Вод@возе и такая номенклатура будет сопоставлена.

# Сопоставление контрагентов

На вкладке Контрагенты необходимо нажать кнопку , которая запустит процедуру сопоставления.

На форме содержится все контрагенты, которые есть в 1С Бухгалтерии и ей нашлись соответствия в Вод@возе. Если значение соответсвия содержит пустое значение, необходимо принять решение о сопоставлении соответствия данному значению.

Если во время сопоставления система обнаружила 2 и более одинаковых значений по ИНН, то такие записи будут выделены синим цветом.

Если во время сопоставления система обнаружила 2 и более одинаковых значений по КПП, то такие записи будут выделены красным цветом.

После нажатия на кнопку будут присвоены коды бух контрагентам в Вод@возе и такие КА будут сопоставлены.

После сопоставления данных можно переходить к выгрузке данных из Вод@воз и загрузке данных в 1С Бухгалтерию.

# Перенос данных

# Выгрузка данных из Вод@воз

Запустите Вод@воз.

Для выгрузки данных используется файл Правила выгрузки , который необходимо скачать по следующей ссылке::

Далее необходимо перейти Настройки -> Сервис -> Универсальный обмен данными в формате XML .

Необходимо установить режим работы На клиенте .

Далее нажать на кнопку и указать путь к файлу Правила выгрузки .

После загрузки правил табличная часть на вкладке Выгружаемые данные будет иметь следующий вид:

Период выгрузки - указывается период, за который необходимо выгрузить документы.

В табличной части содержится список документов, которые можно выгрузить. По умолчанию устанавливается ТОРГ-12, это говорит о том, что будут выгружены именно эти документы. При необходимости выгрузить другие документы, нужно установить соответсвующую галочку.

Далее необходимо перейти на вкладку Параметры выгрузки и указать параметры, по которым будет происходить выгрузка данных.

Автоматически приходовать суммы по розничным продажам - параметр говорит о том, необходимо ли нам дать данные о суммах продаж сразу приходуемых в 1С Бухгалтерию или нет.

Брать договор из Вод@воза - параметр, говорит о том будет ли взят договор из Вод@воза и присвоен в 1С Бухгалтерии как новый, либо же будет использован старый договор.

Контрагент - параметр проставляется, если необходимо выгружать данные по конкретному КА.

Организация - параметр проставляется организация по которой необходимо выгрузить данные. Проставляется всегда.

Создавать новую номенклатуру - параметр необходим, если выгрузки давно не было и есть большое количество товаров, которое необходимо выгрузить.

Создавать новых контрагентов - параметр необходим, если выгрузки давно не было и есть большое количество контрагентов, которое необходимо выгрузить.

Тара - параметр используется при выгрузке документов Возврат товаров от покупателя и Производственных работ .

Для выгрузки выбранных объектов нажмите кнопку . Начнется процесс выгрузки. По окончании выгрузки система покажет количество выгруженных объектов и предложит ввести имя файла для сохранения выгруженных данных.

После сохранения файла данные считаются выгруженными и можно перейти к загрузке данных в 1С Бухгалтерию.

# Загрузка данных в 1С Бухгалтерию

Запустите 1C Бухгалтерию.

Для загрузки данных необходимо перейти -> Настройки -> Параметры и установить признак Режим технического специалиста .

Далее снова перейти -> Функции для технического специалиста и в открывшейся форме при помощи поиска найти Универсальный обмен данными в формате XML .

Откроется форма следующего вида:

Для быстрого перехода к обработке ее необходимо добавить в раздел Избранное . Для этого на форме обработки необходимо нажать звездочку.

Необходимо установить режим работы На клиенте .

Далее нажать на кнопку и указать путь к файлу, который был выгружен из Вод@воза. Начнется процесс загрузки данных. По окончании загрузки система покажет количество загруженных объектов.

Загрузка данных завершена.

Для просмотра результата выгрузки необходимо перейти Продажи -> Продажи -> Реализация (акты, накладные, УПД) .

Строки с документами, которые был выгружены из Вод@воз содержат соответствующий комментарий.

# Проблемные ситуации

# Отсутствует счет-фактура

1. Необходимо проверить не помечена ли на удаление товарная накладная, на основании которой создана счет-фактура.

2. Проверить как сформирован комплект документов. Для того, чтобы документы были выгружены, у товарной накладной и счет-фактуры должен быть один документ основание (заказ или реализация), либо счет-фактура должна быть создана на основании товарной накладной.

# Нераспознанная номенклатура в товарной накладной

Необходимо проверить имеет ли номенклатура код бух в Вод@воз.

# Не выгружаются документы по контрагенту

Необходимо проверить имеет ли контрагент код бух в Вод@воз.