#
Пакетный ввод товарных накладных
Обработка предназначена для формирования общей товарной накладной по всем отгрузкам за определенный период.
Для того, чтобы настроить автоматическое создание пакетного ввода товарной накладной необходимо перейти в карточку КА и на вкладке Основные установить константу Пакетный ввод накладных .
После чего в карточке КА появится вкладка Настройки пакетов печати .
На данной вкладке в левой части необходимо добавить адрес, на который будет формироваться пакетная накладная, а в правой части подобрать адрес, с которого будут идти документы.
При формировании контрагенту пакетной товарной накладной, в АД необходимо обязательно убрать признак формирования товарной накладной в комплекте документов.
Если КА хочет получать товарную накладную с каждой отгрузкой, а в конце периода пакетную товарную накладную, предыдущие документы необходимо пометить на удаление, при этом клиент со своей стороны тоже должен их аннулировать.
Для того, чтобы открыть обработку необходимо перейти Обслуживание -> Сервис -> Пакетный ввод товарных накладных или Бухгалтерия -> Сервис -> Пакетный ввод товарных накладных . Откроется форма следующего вида:
Данная вкладка используется при автоматическом разносе данных.
Период - необходимо указать период, за который нужно сформировать документ.
Организация - необходимо выбрать организацию, от которой нужно выставить документ.
Дата выставления - необходимо указать дату выставления документа.
Контрагенты - указывается КА, которому необходимо сформировать документ.
Формировать счета на оплату - устанавливается для автоматического формирования счета на оплату.
Печатать УПД - устанавливается для печати УПД.
Для формирования товарной накладной необходимо нажать кнопку 
после чего она будет добавлена в табличную часть.
При помощи соответствующих кнопок на форме документ можно добавить в очередь на печать и распечатать.
Документы будут добавлены в очередь на печать и распечатаны в зависимости от соответствующих проставленных признаков в табличной части.
Данная вкладка используется для формирования пакетной товарной накладной вручную.
Период - необходимо указать период, за который нужно сформировать документ.
Организация - необходимо выбрать организацию, от которой нужно выставить документ.
Контрагенты - указывается КА, которому необходимо сформировать документ.
Дата выставления - необходимо указать дату выставления документа.
В табличной части справа отображаются все документы, созданные за выбранный период.
Товарная накладная отображается, если документ уже был создан и он не позволит добавить данный документ в пакетный ввод во избежание задвоения отчетности. Такие документы необходимо заранее пометить на удаление и предупредить клиента, что предыдущие документы к зачету нужно отменить, так как формируется один общий.
Необходимо выбрать реализации и перенести их в нижнюю табличную часть с помощью кнопки 
.
Для формирования товарной накладной необходимо нажать кнопку 
после чего она будет создана.