# Возврат товаров поставщику

С помощью документа оформляется возврат любых товарно-материальных ценностей поставщику.

# Форма элемента

Дата - устанавливается текущая дата.

Номер - присваивается системой автоматически после проведения документа.

Контрагент - указывается поставщик.

Автомобиль - указывается автомобиль, который учавствовал в перевозке товаров.

Организация - указывается организация, в которой будет списан товар.

Договор - заполняется договором между покупателем и поставщиком. Вид документа договора должен быть С поставщиком .

Сумма - выводится сумма, на основании информации введенной в табличной части.

Склад - заполняется складом, с которого будет списан товар.

Комментарий - служит для ввода комментария по документу.

Документ основание - справочно отображется информация, на основании чего был создан документ.

Ответственный – пользователь, создавший документ.

# Описание вкладок формы элемента

На вкладке вносятся товары, которые возвращаются поставщику.

В табличной части выбирается необходимая номенклатура и вводится количество. НДС и сумма рассчитаются автоматически.

На вкладке вносится тара, которая возвращается поставщику.

В табличной части выбирается необходимая номенклатура и вводится количество.

• Возврат номенклатуры - устанавливается, когда необходимо возвращать номенклатуру, а не номенклатурную группу.

На вкладке внисится покупная или залоговая тара, которая возвращается поставщику.

В табличной части выбирается номенклатура, вводится количество, указывается вид расчета и цена. НДС и сумма рассчитаются автоматически.

товары на складах – списание товаров со склада;

взаиморасчеты с контрагентами – поступление денежных контрагенту.

# Права доступа

Документ доступен только для просмотра всем пользователям. Для создания и редактирования пользователям должна быть назначена одна из ролей: Бухгалтер , Кладовщик .